Apstiprināts Кēzeknes pašvaldības budžets 2017.gadam

Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2017.gadā tiek prognozēts 30,5 milj. eiro, konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2017.gadā plānots 34,6 milj. eiro. Rēzeknes pilsētas budžeta finansēšanas daļa ir 4,1 milj. eiro, kuru veido budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – 2 milj. eiro, ko plānots novirzīt budžeta izdevumu finansēšanai, starpība starp plānotiem un atmaksājamiem aizņēmumiem – 2,1 milj. eiro.

Konsolidētais Rēzeknes domes budžets sastāv no pamatbudžeta, kas veidojas no nodokļu, nodevu, nenodokļu ieņēmumiem un saņemtajiem maksājumiem, t.sk. ieņēmumiem no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumiem pašvaldības budžetā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un valsts budžeta transfertiem, un speciālā budžeta, kas veidojas no autoceļu fonda, dabas resursu nodokļa, ziedojumiem un dāvinājumiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 29,5 miljonu eiro apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumos valsts budžeta transferti plānoti 6,7 milj. eiro apmērā, kas ir 23% no kopējiem ieņēmumiem.
 

Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots – iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk –IIN) šogad tiek prognozēts 14,5 milj. eiro apmērā, kas ir par 872,3 tūkst. eiro vairāk nekā 2016. gada faktiskie ieņēmumi. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldības budžetā sastāda 49% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma 2017.gadā prognozēti 830,3 tūkst. eiro apmērā (2,8% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem). Pārējie pašu ieņēmumi un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kuru īpatsvars sastāda 11% no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 3,3 milj. eiro, tajā skaitā azartspēļu nodoklis –  223 tūkst. eiro, maksas pakalpojumi un citi budžeta iestāžu pašu ieņēmumi – 1,7 milj. eiro, saņemtie transferti no citām pašvaldībām – 1,3 milj. eiro, nodevas, soda naudas un citi maksājumi – 42,9 tūkst. eiro. 2017.gada budžetā ir plānoti ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 68 000 eiro apmērā.
 

2017. gadam dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Rēzeknes pilsētai noteikta – 4 147 418 eiro, to veido 2017.gadā Rēzeknes pilsētai aprēķinātā dotācija – 4 064 144 eiro – un 2016.gada dotācijas atlikums – 83 274 eiro.
 

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 33,2 milj. eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017. gada prioritātes salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai un pilsētas infrastruktūras attīstībai.
 

Izglītības nozare ir nemainīga Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta prioritāte. Šīs nozares izdevumiem finansējums tiek plānots 13,1 milj. eiro (t.sk. mērķdotācija – 4,8 milj. eiro), kas ir 39,5% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Kultūrai, atpūtai un sportam – 7,4 milj. eiro, kas ir 22,4 % no pamatbudžeta kopējā apjoma. Ekonomiskajai darbībai paredzētais finansējums – 2,4 milj. eiro, kas ir 7,4 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.
 

Pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai 2017.gadā tiek plānots finansējums 2,5 milj. eiro apmērā, kas ir 7,7 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Šie izdevumi galvenokārt saistīti ar pilsētas ielu, ceļu, tiltu, apgaismojuma sistēmas un kapsētu uzturēšanu.
 

Sociālajai aizsardzībai 2017. gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 5 milj. eiro apmērā, kas ir 15,1% no pamatbudžeta kopējā apjoma. Pārvaldes „Sociālais dienests” pārziņā esošo iestāžu un pasākumu finansējums un palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem paredzēti 4,8 milj. eiro apmērā. Sociālo pabalstu izmaksai plānoti 1,3 milj. eiro, kas ir 26 % no sociālā budžeta kopējiem izdevumiem, 2017. gadā viss finansējums sociālo pabalstu izmaksai jānodrošina no pašvaldības budžeta. Sakarā ar to, ka 2017. gadā paredzēts mainīt Sociālā dienesta atrašanās vietu, kas būs Zemnieku ielā 16A, budžetā paredzēti papildus izdevumi 31 192 eiro. No 2017. gada 1. marta struktūrvienība “Naktspatversme” tiks pārvietota no Raiņa 9b uz Bukmuižas ielu 3, pārveidojot to par struktūrvienību “Nakts patversme- atskurbtuve”, līdz ar to budžetā plānoti papildus izdevumi 62 394 eiro.
 

Likums „Par valsts budžetu 2017.gadam” joprojām ierobežo pašvaldību iespējas piesaistīt ārējos finanšu resursus savu izdevumu finansēšanai, nosakot ierobežojumus, kādiem mērķiem pašvaldības var ņemt aizņēmumus. Izmantojot iepriekšējo gadu pieredzi, Rēzeknes pilsētas pašvaldība turpinās aktīvi izmantot Eiropas Savienības fondu iespējas pilsētas infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.
 

Izvērtējot Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta finansiālās iespējas un projektu realizācijas termiņus, pamatbudžeta kapitālinvestīciju programmā 2017.gadam iekļauti projekti par kopējo summu 21,2 milj. eiro, no tiem pašvaldības finansējums – 7,7 milj. eiro.

Rēzeknes domes aizņēmuma saistības veidojas sakarā ar Rēzeknes domes lēmumiem par finansējumu nodrošināšanu Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem, pašvaldības sniegtajiem galvojumiem pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī plānotajiem investīciju projektiem. Kopējais saistību apmērs 2017. gadā tiek prognozēts 9,5% no pamatbudžeta ieņēmumiem.